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黄冈职业技术学院2016年预算公示


作者: | 来源: | 点击数: | 发布时间:2016年03月07日

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  根据市政府关于财政信息公开的工作要求,结合我校实际编制2016年部门预算,现将预算编制有关情况公示如下:

一、基本情况

  1.主要职能

  黄冈职业技术学院是由原国家级重点中专黄冈农业学校和省部级重点中专黄冈财贸学校、黄冈机电工程学校三校合并,于1999年7月经教育部批准组建的一所综合性全日制高等职业院校。2010年4月经湖北省人民政府批准,黄冈卫生学校、黄冈市中心医院附属护士学校并入黄冈职业技术学院,设立黄冈职业技术学院医药卫生学院。目前学校占地面积1000余亩,在校生20000余人,在职教职工1000余人(其中专任教师627人,其中教授、副教授257人),离退休337人,专业59个(其中中央财政支持的重点建设专业6个、省级重点建设专业10个、校级示范专业12个),经过近15年的发展,在中央、省、市教育部门、财政部门的大力支持下,学校教育教学条件、校园环境等有了明显改善,国家骨干校建设验收荣获“优秀”等次。

  2.机构情况

  黄冈职业技术学院是由7个教学学院,1个公共课部,19个机关处室,一个直属单位,两个附属单位。目前没有变动。

  3.人员情况

  黄冈职业技术学院编制数为881人,截止2015年12月底,实际编内在职人员660人(其中管理岗65人,专业技术岗532人,工勤岗63人),编外在职人员331人,在职人员共计991人;离休人员8人,退休人员329人,离退休共计337人。

二、收支总体情况

  2016年预算总收入153,741,783元,其中财政拨款24,161,883元,事业收入114,000,000元,上级补助收入10,000,000元,上年结转资金5,579,900元。

  2016年预算总支出153,741,783元,其中基本支出134,161,883元(基本人员支出90,016,000元,日常公用支出44,145,883),项目支出19,579,900元。

  2016年预算收支平衡。

三、收支明细情况

  (一)收入

  1.财政拨款24,161,883元:其中基本支出18,161,883元(工资福利支出12,155,038元,对个人和家庭补助(离退休人员)6,006,845元),项目支出6,000,000元。

  2.事业收入114,000,000元,其中包括代收性收费25,000,000元。

  3.上级补助收入10,000,000元(中央下达的现代职业教育质量提升计划专项资金)。

  4.上年结转资金5,579,900元(包括2016年生均拨款200万元,中职生减免学费334.1万元,非税资金20万元,其他3.89万元)

  (二)支出

  1..基本人员支出

  (1)工资福利支出69,400,000元:其中,在职人员基本工资16,000,000元,在职人员津贴补贴240,000元,奖金400,000元,绩效工资37,000,000元,基本医疗保险费4,000,000元,其他4,100,000元(包括聘用人员工资、津贴及奖金,生育、工伤、失业及养老保险等)。

  (2)对个人和家庭的补助支出24,676,000元:其中,基本离休费248,400元,离休人员津补贴327,600,离休人员公用经费50,000元,基本退休费8,084,000元,退休人员津贴补贴7,916,000元,退休人员公用经费300,000元,抚恤金和遗属补助500,000元,独生子女费50,000元,住房公积金6,000,000元,其他1,200,000元(主要用于学生奖助学金等支出)。

  2.日常公用支出

  商品和服务支出44,145,883元:其中,一般公务费9,270,000元(包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修维护费及招待费等),车辆经费1,500,000元(含校车),会议费200,000元,福利、工会及教育经费5,200,000元,其他27,975,883元(主要用于招生、教学业务、科研及代收代付业务等开支)。

  3.项目支出:

  (1)经常性项目6,000,000元,即市财政局拨给学校生均经费200万元、卫校合并建设经费400万元,主要用于教学设备、图书购置及校园整治维修项目。

  (2)其他临时性项目13,579,900元,即向上争取项目资金1,000万元、上年结转项目资金357.99万元,主要用于学校为提升教学质量进行的实训室建设、学校运动场、学生宿舍及行政办公用房维修改造等支出。

附件一:2016年收支预算简表;

附件二:2016年三公经费支出预算表;

附件三:三公经费变化表;

附件四:一般公共预算支出表(打包下载)