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黄冈职业技术学院2017年预算编报说明


作者: | 来源: 本站原创 | 点击数: | 发布时间:2017年03月10日

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根据市政府关于财政信息公开的工作要求,结合我校实际编制2017年部门预算,现将预算编制有关情况说明如下:

一、基本情况

1.主要职能

黄冈职业技术学院是由原国家级重点中专黄冈农业学校和省部级重点中专黄冈财贸学校、黄冈机电工程学校三校合并,于1999年7月经教育部批准组建的一所综合性全日制高等职业院校。2010年4月经湖北省人民政府批准,黄冈卫生学校、黄冈市中心医院附属护士学校并入黄冈职业技术学院,设立黄冈职业技术学院医药学院、黄冈职业技术学院护理学院、黄冈职业技术学院医学部。目前学校占地面积1000余亩,在校生18900余人,在职教职工970余人(其中专任教师507人,其中教授、副教授231人),离退休332人,专业57个(其中中央财政支持的重点建设专业6个、省级重点建设专业10个、校级示范专业12个),经过近15年的发展,在中央、省、市教育部门、财政部门的大力支持下,学校教育教学条件、校园环境等有了明显改善,国家骨干校建设验收荣获“优秀”等次。

2.机构情况

黄冈职业技术学院是由11个教学学院, 15个机关处室,一个直属单位,两个附属单位。

3.人员情况

黄冈职业技术学院编制数为881人,截止2016年12月底,实际编内在职人员649人(其中管理岗65人,专业技术岗521人,工勤岗63人),编外在职人员327人,在职人员共计976人;离休人员6人,退休人员326人,离退休共计332人。

       二、收支预算总体情况     

2017年预算中,我校收入总计152905086元,其中:基本财政拨款收入28405086元,项目资金共124500000元。

2017年预算中,我校支出总计152905086元。其中:基本支出28405086元,项目支出124500000元。

  三、收入编报说明

  (一)本年本级财政拨款26571086元,上年基本支出结转1834000元,合计28405086元。

  1、在职人员经费拨款24129976元。

 (1)基本工资:8920187元。

 (2)事业单位绩效工资:5571251元。

 (3)在职奖励性工资补助:1947000元。

 (4)基本养老保险费:5493956元。

 (5)职业年金:2197582元。

  2、对个人和家庭补助拨款2441110元。

  (1) 离休费:781110元。

  (2)离退休奖励性工资补助:1660000元。

  3、上年基本支出结转1834000元(上年政府政策性奖励工资)。

  (二)生均经费专项预算安排8250000元,非税收入安排116200000元,上年结转安排50000元,合计124500000元。

  四、基本支出编报说明:基本支出总计:28405086元(其中本年财政拨款开支部分26571086元,上年基本支出结转1834000元)。

  1.工资福利支出:24129976元。

  2.对个人和家庭补助支出:2441110元。

  3.上年基本支出结转:1834000元(上年政府政策性奖励工资)。

  五、 项目支出编报说明

按照今年预算编制规定及要求,在编制2017年部门预算方案中,项目支出总计124500000元。

1. 专项预算安排的支出为:8250000元,作为弥补人员经费不足(如人员工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等),列入政策法规性项目支出。

2. 非税收入安排的支出为:116200000元,其中分为:

(1)66451704元作为弥补人员经费不足(如人员工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等),列入政策法规性项目支出;

(2)23248296元作为弥补日常公用经费不足(如办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、接待费、工会经费、学生奖助学金、绿化卫生、迎新军训、学生活动、教学业务费、招生就业经费及其他等),列入经常性项目支出;

(3)26500000元作为弥补资本性支出不足(如办公及教学仪器设备购置费、新建一栋学生公寓楼,学生宿舍维修改造费及其他零星维修费等),列入其他临时性项目支出。

3.上年结转安排的支出为:50000元,作为弥补日常公用经费不足(如办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、接待费、工会经费、学生奖助学金、绿化卫生、迎新军训、学生活动、教学业务费、招生就业经费及其他等),列入经常性项目支出。

六、三公经费增减变化原因

2017年学校严格执行中央八项规定的精神,遵守各项财务管理制度,本着厉行节约的原则,压缩三公经费开支,提高资金使用效益。

附件:黄冈职院2017年经费预算表